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2016年度定海区招商局部门决算
发布日期:2017-07-27 浏览次数: 来源:区招商局

一、部门基本情况

舟山市定海区招商局的主要职能是:

(一)承担全区招商引资工作。贯彻执行国家、省、市、区有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策,根据全区经济社会发展的实际,研究拟订全区招商引资工作的有关政策、意见和办法;            

(二)负责投资政策宣传,研究国内外投资与产业发展政策,综合分析本区招商引资工作动态,提议相关建议,为区委、区政府提供决策依据;

(三)围绕全区主导产业、支柱产业和重大投资项目的发展需求,组织开展全区招商引资规划的实施及重大招商推介活动;

  (四)指导和组织全区招商引资工作,负责组织和实施全区招商引资考核和奖励工作,会同有关部门做好浙商回归的申报工作;

 (五)负责境内外招商引资与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作,为境内外投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报进度、法律法规咨询等方面的优质服务;综合协调有关部门加快推进招商引资项目的落地等相关工作;

 (六)负责本区重点招商项目库、重点客商名录库和专业招商网络平台的建设工作,建立与境外客商的信息沟通渠道,负责对外投资项目当得跟踪服务,协调解决投资过程中的有关诉求工作;

  (七)负责境内外有关招商引资洽谈会、研讨会,牵头组织乡镇(街道)、区属相关部门和企业赴区外举办或受市、区政府委托承办各类展销、博览等活动;承办政府组团商务考察及境外重要投资商来访的有关接待、服务工作;

  (八)承担舟山市定海区招商引资工作领导小组办公室的相关日常工作;

  (九)指导、协调各乡镇(街道)、各专业招商局及相关部门有关招商引资方面的工作;

  (十)承办区政府交办的其他事项。 

舟山市定海区招商局部门决算仅包括本级决算 

二、2016年度部门决算公开表

 

详见附表。

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年度收入决算1239.22万元,其中:本年收入1168.10万元,占总收入94.26%,包括财政拨款收入1009.14万元,仅包含一般公共预算1009.14万元,占总收入81.43%;其他收入152.69万元,占总收入12.32%。上年结转收入71.12万元,占总收入5.74% 

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算1239.22万元,其中:本年支出1037.05万元,结转下年202.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1000.95万元、社会保障和就业支出3.66万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元、住房保障支出27.75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出181.24万元,日常公用支出31.23万元,项目支出824.58万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1030.98万元,其他各类支出6.07万元。 

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为1001.86万元,2016年一般公共预算当年拨款1009.14万元,完成年初预算的100.73%,主要原因:是项目经费支出追加。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出973.04万元,占96.43%;社会保障和就业支出3.66万元,占0.36%;医疗卫生与计划生育支出4.69万元,占0.46%;住房保障支出27.75万元占2.75%

2)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为778万元,2016年决算为796.67万元,完成年初预算的102.40%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费开支不足年内追加18.67万元。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为196.29万元,2016年决算为176.36万元,完成年初预算的90.87%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。机关事业单位基本养老保险缴费支出,2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.14万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革增加款项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.52万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革增加款项支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2016年年初预算为3.72万元,2016年决算为3.49万元,完成年初预算的93.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2016年年初预算为1.50万元,2016年决算为1.20万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要是原因是人员变动、减少及托收系数减小。

住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为22.35万元,2016年决算为27.75万元,完成年初预算的124.16%,决算数大于预算数的主要原因是托收系数增加,年度内追加预算5.4万元。

 2.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出212.46万元,其中:人员经费181.23万元,主要包括:工资福利支出部分的基本工资146.11万元、津贴补贴19.97万元、奖金34.25万元、其他社会保障缴费12.43万元、绩效工资38.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.14万元、职业年金缴费0.52万元、其他工资福利支出5.53万元、对个人和家庭的补助部分的住房公积金27.75万元、其他对个人和家庭的补助支出7.37万元;公用经费31.23万元,主要包括:办公费4.91万元、印刷费0.02万元、电费2万元、邮电费4.29万元、维修(护)费0.75万元、劳务费3.48万元、工会经费2.35万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出8.80万元、其他资本性支出部分的信息网络及软件购置更新0.43万元。 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算拨款,2016年度年初预算数为0,2016年度决算数为0。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算12.41万元,比上年决算数减少4.32%主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因列行节约,减少费用开支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度局本级公务接待费决算69.27万元,比上年决算数增长3.23%。主要用于本局本级的招商引资商务接待支出增加的主要原因是招商项目接待客商批次增加。其中,本单位国内公务接待407批次,3612人数,共计69.27万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度局本级公务用车购置及运行维护费决算8.07万元,比上年决算数增长8.03%。主要用于公务用车运行维护费支出8.07万元,主要用于商务接待用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是商务接待出车次数增多、车辆使用年限增长。

2016年度,局本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年度没有增加公务用车车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,故无机关运行经费。 

 2.政府采购支出情况

 2016年度定海区招商局本级政府采购支出总额7.92万元,仅含政府采购货物支出7.92万元。占政府采购支出总额的100% 

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231定海区招商局本级共有车辆 1辆,无单位价值200万元以上大型设备。 

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本局单位无实行预算绩效目标管理 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):是指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行():是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:1.2016年度部门收支决算总表

      2.2016年度部门收入决算总表(分单位)

      3.2016年度部门收入决算总表(分科目)

      4.2016年度部门支出决算总表(分单位)

      5.2016年度部门支出决算总表(分科目)

      6.2016年度部门财政拨款收支决算表

      7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

      8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

      9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

      10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

                      

    

点击下载2016年度部门决算公开附表

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